Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2015 | 2215013112 | ND na vozidlá | 4500082228 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 523,57 | |
| 27.11.2015 | 2215013113 | Odborná prehliadka plynových zariadení | ET/2015/0783 | 4500081809 | Ľuboš Kollár, Veľké Dvorany 24, Veľké Dvorany, 956 01, SK | 36884324 | 901,00 |
| 27.11.2015 | 2215013114 | Tovar | 4500082584 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 158,29 | |
| 27.11.2015 | 2215013115 | Polep okenných výplní samolepiacou fóliou | 4500082144 | DIVI, s. r. o., Námestie slobody 1621/25, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 890,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013116 | Zemina a kamenivo | ZM/2014/0152 | 4500082098 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 610,79 |
| 27.11.2015 | 2215013117 | Nájomné 12/2015 | ZM/2013/0420 | 4500082898 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 27.11.2015 | 2215013136 | Hutný a spojovací materiál | ET/2015/0723 | 4500082695 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 5,490,00 |
| 27.11.2015 | 2215013137 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | ET/2015/0528 | 4500082554 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 149,92 |
| 27.11.2015 | 2215013139 | Listové pero | 4500082569 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 389,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013140 | Oprava a údržbastavieb | 4500080334 | KRISPOL, s.r.o., Važec 889, Važec, 032 61, SK | 35907231 | 8,656,28 |