Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2015 | 2215013068 | materiál | 4500081915 | AG - STAVELMAT, s.r.o., Spišská Nov, Ing. Straku 1335/1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31684823 | 585,60 | |
| 26.11.2015 | 2215013069 | chlorid hlinitý, hydroxid sodný | 4500081676 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 56,50 | |
| 26.11.2015 | 2215013070 | oprava vykurovacieho telesa | ZM/2015/0015 | 4500080310 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 209,23 |
| 26.11.2015 | 2215013071 | oprava komunikačnej karty D1 Mengusovce - Jánovce | ZM/2015/0015 | 4500081199 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 784,39 |
| 26.11.2015 | 2215013072 | servis vozidla BA904XO | ZM/2013/0382 | 4500081932 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 358,19 |
| 26.11.2015 | 2215013073 | servis vozidla BL970EB | ZM/2013/0382 | 4500081167 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 319,29 |
| 26.11.2015 | 2215013074 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500080326 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 281,12 |
| 26.11.2015 | 2215013075 | Mazivá | ET/2015/0792 | 4500081703 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 2,496,00 |
| 25.11.2015 | 2215013001 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500082413 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 213,95 |
| 25.11.2015 | 2115001801 | Realizácia káblovej prípojky | 4500078201 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 17,982,00 |