Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2015 | 2215012978 | Zimné pneumatiky Matador | ZM/2013/0058 | 4500082227 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 361,24 |
| 25.11.2015 | 2215012979 | výmena hydromotora | 4500081979 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 724,12 | |
| 25.11.2015 | 2215012980 | stolička | ET/2015/0703 | 4500080144 | FALCO SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 8-10, Bratislava, 851 01, SK | 31396488 | 214,00 |
| 25.11.2015 | 2215012981 | Oprava vozidla | 4500081969 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 212,00 | |
| 25.11.2015 | 2215012982 | Oprava vozidla | 4500081964 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 480,00 | |
| 25.11.2015 | 2215012983 | pranie bielizne | 4500082328 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 17,54 | |
| 25.11.2015 | 2215012984 | Oprava elektrického prívodu na OP Piešťany | 4500082094 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 360,70 | |
| 25.11.2015 | 2215012985 | Oprava vozidla | 4500081984 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 876,04 | |
| 25.11.2015 | 2215012986 | Oprava vozidla | 4500081961 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 215,83 | |
| 25.11.2015 | 2215012987 | Náhradné diely | 4500081164 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 411,72 |