Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2015 | 2215012906 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500082258 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,010,91 |
| 24.11.2015 | 2315017110 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/20725 | Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, 827 15, SK | 68683200 | 24,237,36 | |
| 24.11.2015 | 5015000517 | Zapožičanie kostýmov | 4500081294 | ELIJANA kostýmové štúdio s. r. o., Šustekova 23, Bratislava, 851 04, SK | 47508345 | 140,00 | |
| 24.11.2015 | 5015000521 | Práca, mzdy a odmeňovanie; Mzdové centrum - 2016 | 4500082927 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 65,74 | |
| 24.11.2015 | 2215012935 | Energetický audit | ET/2015/0324 | 4500082630 | PROENERGY, s. r. o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43965849 | 64,899,00 |
| 24.11.2015 | 2215012936 | Plyn | ZM/2015/0122 | 4500082609 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Malobytčianska 1421, Bytča, 014 01, SK | 36391352 | 2,662,31 |
| 24.11.2015 | 2215012937 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500082237 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 43,14 |
| 24.11.2015 | 2215012944 | Revízia komínov a dymovodov-Školiace stredisko-Liptovský Ján | 4500082675 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 115,20 | |
| 24.11.2015 | 2215012946 | Oprava vozidla Fiat Doblo BA053OS | ET/2015/0755 | 4500080894 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 595,00 |
| 24.11.2015 | 2215012948 | Odpadová nádobka | ET/2015/0655 | 4500082397 | Giga Trade s. r. o., Prešovská 45, Bratislava, 821 02, SK | 46026762 | 171,00 |