Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2015 | 2215012772 | spreje farebné | 4500081656 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 90,00 | |
| 19.11.2015 | 2215012773 | Oprava a údržba budov | 4500068240 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 3,071,97 | |
| 19.11.2015 | 2215012777 | žalúzie | 4500081301 | PS TRADE SLOVAKIA, s.r.o., Školská 782/15, Podolínec, 065 03, SK | 36495751 | 76,05 | |
| 19.11.2015 | 2115001768 | Zmluva o dielo D1 Jánovce - Jablonov, k.ú. Iliašovce, MPV | ZML/1157/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 24,469,38 | |
| 19.11.2015 | 2115001769 | Ocenenie TZ-DSP zábery navyše, k. ú. Vajnory, Svätý Jur | 166517/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 4,400,00 | |
| 19.11.2015 | 2115001771 | Ocenenie TZ DSP záberu navyše D4 Ba, Jarovce- Ivanka sever | OBJ/166588/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 14,000,00 | |
| 19.11.2015 | 2115001772 | mpv TZ | 142979/2015 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 900,00 | |
| 19.11.2015 | 2115001773 | mpv TZ | 142965/2015 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 500,00 | |
| 19.11.2015 | 2115001774 | koordinátor bezpečnosti | 54156/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 814,00 | |
| 19.11.2015 | 2215012655 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 292,97 |