Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2015 2215004222 Opravárenské a servisné práce ZML/73/2008 4500071606 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.05.2015 2215004223 Výučba AJ 4500062885 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 110,00
06.05.2015 2215004224 Vyučovanie AJ 4500065850 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 132,00
06.05.2015 2215004228 Okuliare ZM/2012/0263 4500070377 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 40,50
06.05.2015 2215004229 Pracovné rukavice ZM/2012/0263 4500070740 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 142,00
06.05.2015 2215004230 Akumulátor 4500070216 Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK 34140794 81,20
06.05.2015 2215004231 Strážna služba ZML/1485/2010 4500070980 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
06.05.2015 2215004232 Strážna služba ZML/1486/2010 4500071537 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
06.05.2015 2215004233 Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické ZM/2013/0322 4500067923 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 86,539,93
06.05.2015 2215004234 Pranie ZM/2014/0075 4500071238 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 76,38