Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2015 2215004199 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500070971 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,560,00
06.05.2015 2215004200 Stravné lístky Zvolen ZML/1039/2010 4500071111 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,745,60
06.05.2015 2215004202 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500071095 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 40,00
06.05.2015 2215004204 Stravné lístky Liptov. Mikuláš ZML/1039/2010 4500071083 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 33,00
06.05.2015 2215004205 Stravné lístky Zvolen ZML/1039/2010 4500071176 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 478,80
06.05.2015 2215004209 Tonery Xerox ET/2015/0118 4500071466 TOWDY s. r. o, Planckova 4, Bratislava, 851 01, SK 44801777 1,691,00
06.05.2015 2215004248 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500070937 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,460,00
06.05.2015 2115000467 koordinátor bezpečnosti 51052/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 418,20
06.05.2015 2115000469 koordinátor bezpečnosti 54354/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 448,00
06.05.2015 2215004182 Spotrebný materiál 4500070792 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 98,24