Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2015 | 2215012531 | výmena čerpadla UK v budove v Žiline | 4500079216 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 551,00 | |
| 12.11.2015 | 2215012537 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500080226 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,084,00 |
| 12.11.2015 | 2215012538 | Hygienický materiál a čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500080890 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,003,33 |
| 12.11.2015 | 2215012539 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500081393 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 50,60 |
| 12.11.2015 | 2215012540 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500078042 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 643,50 |
| 12.11.2015 | 2215012541 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500081344 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,60 |
| 12.11.2015 | 2215012542 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500080878 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,000,00 |
| 12.11.2015 | 2215012543 | kancelárske potreby | 4500081447 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 75,14 | |
| 12.11.2015 | 2215012544 | Vulkolamový brit | ET/2015/0775 | 4500081504 | Jaroslav Vašulín, Hlina 67, Ivančice, 664 91, CZ | 75271834 | 719,00 |
| 12.11.2015 | 2215012545 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500081445 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 15,15 |