Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2015 | 2215012377 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 42,96 | |
| 11.11.2015 | 3015000521 | súdny popl. 38Cb/66/2015 | 4500081732 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 17,50 | |
| 11.11.2015 | 5015000495 | Školenie \"Ochrana pred účinkami blesku II.\" | 4500080852 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK | 46701958 | 125,00 | |
| 11.11.2015 | 2215012378 | nápojové a stravné lístky ústredie | 4500081550 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 29,70 | |
| 11.11.2015 | 2215012379 | oprava zemného kábla, Piešťany - Horná Streda | 4500080880 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 12,772,72 | |
| 11.11.2015 | 2215012380 | odstránenie poruchy na kamerovom systéme | 4500080881 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 3,129,20 | |
| 11.11.2015 | 2215012381 | oprava meteozariadenia , Čataj smer TT | 4500080882 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 2,994,90 | |
| 11.11.2015 | 2215012382 | oprava podzemnej šachty OP Čataj PJP | 4500080884 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 4,513,70 | |
| 11.11.2015 | 2215012383 | údržba ISD D1 LM - Važec, 10/2015 | ZM/2013/0208 | 4500082059 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 202,50 |
| 11.11.2015 | 2215012384 | oprava kamerového dohľadu R2 Žiar nad Hronom, obchvat | 4500080072 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 153,40 |