Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2015 | 2215012196 | Technická a emisná kontrola vozidiel | 4500081135 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 83,33 | |
| 09.11.2015 | 2215012197 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 147,37 | |
| 09.11.2015 | 2215012201 | Stráženie objektu vo Zvolene | ET/2015/0385 | 4500081351 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,125,74 |
| 09.11.2015 | 2215012203 | Prac. odevy | 4500079933 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 80,16 | |
| 09.11.2015 | 2215012207 | Pracovné náradie a káble | 4500081334 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 75,84 | |
| 09.11.2015 | 2215012209 | Oprava elektrocentrál | 4500080643 | Provide s.r.o., Jegenešská 5, Bratislava, 821 06, SK | 35933861 | 138,15 | |
| 09.11.2015 | 2215012213 | Drevené snehové koly | ET/2015/0719 | 4500080288 | Ján Soveľ, Hlavná 527/120, Nálepkovo, 053 33, SK | 33065438 | 2,450,00 |
| 09.11.2015 | 2215012214 | Čistiace potreby | 4500080907 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 22,48 | |
| 09.11.2015 | 2215012260 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500081083 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 255,47 |
| 09.11.2015 | 2215012261 | Pranie bielizne | ET/2015/0403 | 4500075683 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK | 36167517 | 47,87 |