Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2015 | 2215012236 | Oprava a údržba vozidla Fiat Doblo BA540XG | 4500081130 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 656,39 | |
| 09.11.2015 | 2215012238 | M.-natier. farby, riedidlá | 4500081122 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 36,96 | |
| 09.11.2015 | 2215012241 | Čistiace potreby | 4500080599 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 96,34 | |
| 09.11.2015 | 2215012245 | Uterák pracovný, utierky | 4500080769 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 97,04 | |
| 09.11.2015 | 2215012246 | Deka | 4500080772 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 99,00 | |
| 09.11.2015 | 2215012251 | Tlač a väzba Denník zimnej údržby | 4500081118 | Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK | 14100070 | 98,90 | |
| 09.11.2015 | 2215012254 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA318PP | 4500080822 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,905,82 | |
| 09.11.2015 | 2215012258 | Výroba relácie Tempo | ZM/2015/0104 | 4500080712 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 09.11.2015 | 2215012270 | Oprava vozidla | 4500080924 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 269,56 | |
| 09.11.2015 | 2215012272 | Fotografia | 4500081057 | Hektor s.r.o., 9. mája 170/4, Krpeľany, 038 54, SK | 47657642 | 190,00 |