Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2015 | 2215012256 | nájomné fľaša oceľová do 31.10.15 | 4500081779 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 30,38 | |
| 09.11.2015 | 2215012257 | nájomné fľaša oceľová do 31.10. 2015 | ZML/66/2011 | 4500081897 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 100,44 |
| 09.11.2015 | 2115001672 | Zmluva o dielo Hubová - Ivachnová, k.ú. Hubová, MPV | ZML/1143/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 560,85 | |
| 09.11.2015 | 2115001673 | obj na ZP na VB | 160987/2015 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 385,00 | |
| 09.11.2015 | 2115001674 | cestár | 93409/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 7,026,49 | |
| 09.11.2015 | 2115001675 | dopravné stavby | 76054/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 2,741,88 | |
| 09.11.2015 | 2115001680 | Oplotenie diaľnic | ZM/2014/0342 | 4500074222 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 31,973,97 |
| 09.11.2015 | 2115001681 | Smerový stlpik | ZM/2011/0466 | 4500079574 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 317,40 |
| 09.11.2015 | 2115001710 | cestár | 76875/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 2,016,81 | |
| 09.11.2015 | 2215012183 | Upratovacie služby za október 2015 | ZM/2013/0136 | 4500081337 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |