Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | 2215012054 | Úradné meranie nápravových zaťažení a hmot. nákl. vozidiel | ZM/2015/0294 | 4500081820 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 12,000,00 |
| 05.11.2015 | 2215012056 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500081375 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,181,78 |
| 05.11.2015 | 2215012057 | Dohoda o riešení sporov | ZM/2014/0518 | 4500081756 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 18,510,00 |
| 05.11.2015 | 2215012058 | Náhradné diely na vozidlá | 4500080291 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 28,92 | |
| 05.11.2015 | 2215012062 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500079467 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,578,00 |
| 05.11.2015 | 2215012063 | Odborná literatúra | 4500078971 | Česká asociace konzultačních inžený, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava, 702 00, CZ | 48547964 | 82,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012064 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500079462 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,781,00 |
| 05.11.2015 | 2215012067 | Servisná prehliadka vozidla | ZM/2013/0382 | 4500079013 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 429,96 |
| 05.11.2015 | 2215012068 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500081385 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 05.11.2015 | 2215012070 | Oprava vozidla | 4500078248 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 558,48 |