Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2015 | 2215012226 | Náhradné diely | 4500081467 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 72,37 | |
| 09.11.2015 | 2215012231 | Oprava osvetľovacích telies na diaľnici D1, SSÚD 3 | 4500080778 | ATEK economy, s.r.o., Matúškovo 873, Matúškovo, 925 01, SK | 46008900 | 5,643,28 | |
| 09.11.2015 | 2215012234 | Požiarno-bezpečnostný technik | ZML/223/2010 | 4500081155 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.11.2015 | 2215012236 | Oprava a údržba vozidla Fiat Doblo BA540XG | 4500081130 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 656,39 | |
| 09.11.2015 | 2215012238 | M.-natier. farby, riedidlá | 4500081122 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 36,96 | |
| 09.11.2015 | 2215012241 | Čistiace potreby | 4500080599 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 96,34 | |
| 09.11.2015 | 2215012245 | Uterák pracovný, utierky | 4500080769 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 97,04 | |
| 09.11.2015 | 2215012246 | Deka | 4500080772 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 99,00 | |
| 09.11.2015 | 2215012251 | Tlač a väzba Denník zimnej údržby | 4500081118 | Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK | 14100070 | 98,90 | |
| 09.11.2015 | 2215012254 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA318PP | 4500080822 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,905,82 |