Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | 2215012088 | Zasnežky | 4500080621 | SIKRA s.r.o., ČSA 143, Budča, 962 33, SK | 36752193 | 55,59 | |
| 05.11.2015 | 2215012091 | Stráženie objektu SSÚR Zvolen za október 2015 | ZML/681/2010 | 4500081239 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 |
| 05.11.2015 | 2215012092 | Satelitný prijímač Skylink | 4500081190 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 74,17 | |
| 05.11.2015 | 2215012094 | Ostatné služby | 4500081182 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 70,83 | |
| 05.11.2015 | 2215012095 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500081079 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,620,00 |
| 05.11.2015 | 2215012123 | Náhradné diely požiarnych zariadení | 4500080340 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 13,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012124 | Náhradné diely, chemikálie, spoj. materiál | 4500081193 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 41,15 | |
| 05.11.2015 | 2215012125 | Oprava a údržba | 4500080694 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012126 | Oprava požiarnych zariadení | 4500080338 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 100,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012127 | Spojovací materiál | ET/2015/0750 | 4500081171 | ANIROLL spol. s r.o., M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava, 851 04, SK | 35684020 | 4,336,00 |