Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2015 | 2215011940 | oprava vozoviek rýchlost.ciest v správe SSÚD TN, PB | ZM/2015/0161 | 4500076721 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 19,450,00 |
| 04.11.2015 | 2215011941 | oprava vozoviek RC v správe SSÚD TN, PB | ZM/2015/0161 | 4500076812 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 19,890,00 |
| 04.11.2015 | 2215011942 | Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov | 4500079768 | PhDr. Tuková Dagmar, Požiarnikov 431, Trstená, 028 01, SK | 33247131 | 250,00 | |
| 04.11.2015 | 2215011944 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0228 | 4500080202 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 358,80 |
| 04.11.2015 | 2215011945 | Laboratórne sitá | 4500079845 | VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK | 36239186 | 341,00 | |
| 04.11.2015 | 2215011946 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500080428 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 138,16 |
| 04.11.2015 | 2215011947 | Vrecia | ZM/2014/0389 | 4500078967 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 714,00 |
| 04.11.2015 | 2215011948 | Čistenie toaliet | 4500080697 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 90,50 | |
| 04.11.2015 | 2215011949 | Oprava vozidla | 4500080515 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 867,50 | |
| 04.11.2015 | 2215011950 | funkcia technika PO a BOZP, 10/2015 | ZML/422/2010 | 4500077884 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |