Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.11.2015 2115001640 Vykonanie bezpečnostného auditu stavby D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek - Objednávka 43064/2015 H + L Project, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK 35740949 12,675,00
02.11.2015 2115001641 koordinátor bezpečnosti 54354/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 448,00
02.11.2015 2115001642 koordinátor bezpečnosti 54156/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 740,00
02.11.2015 2115001645 Objednávka na vypracovanie ZP na vecné bremeno OBJ/155803/2015 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 160,00
02.11.2015 2215011783 popl. za zmenu odberateľa 4500081690 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 7,08
02.11.2015 2115001646 Zmluva o dielo - D1 Mengusovce - Jánovce II. úsek, km 8,000 - 14,230 - vegetačná clona proti klamlivým svetlám v km 9,470 - 10,100 vpravo ZM/2014/0541 FLORSAD spol.s r.o., Holíčska 9, Bratislava, 851 05, SK 35727241 2,455,00
02.11.2015 2215011816 technik BP a PO 10/2015 ZML/395/2010 4500065446 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
02.11.2015 2115001787 Vysokotl. čistič ET/2015/0724 4500080304 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 18,799,99
02.11.2015 2215011711 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500080624 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
02.11.2015 2215011712 Tovar zn. MAPEI 4500078641 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 638,01