Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.11.2015 2215011713 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500079997 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 104,50
02.11.2015 2215011715 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079019 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 802,04
02.11.2015 2215011716 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079493 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 863,36
02.11.2015 2215011718 kropiaca nadstavba na podvozku BA724MI 4500080593 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 388,46
02.11.2015 2215011719 skrinky, tabuľky 4500080576 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 73,75
02.11.2015 2215011721 stavebný materiál 4500081076 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 81,65
02.11.2015 2215011722 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079109 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 116,00
02.11.2015 2215011737 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079145 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 430,12
02.11.2015 2215011738 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079940 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 536,66
02.11.2015 2215011740 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500078516 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 1,111,70