Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2015 | 2115001787 | Vysokotl. čistič | ET/2015/0724 | 4500080304 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 18,799,99 |
| 02.11.2015 | 2215011711 | Kancelársky papier | ZM/2014/0449 | 4500080624 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 02.11.2015 | 2215011712 | Tovar zn. MAPEI | 4500078641 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 638,01 | |
| 02.11.2015 | 2215011713 | Kancelársky papier | ZM/2014/0449 | 4500079997 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 02.11.2015 | 2215011715 | Dodávka OOPP | ZM/2012/0263 | 4500079019 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 802,04 |
| 02.11.2015 | 2215011716 | Dodávka OOPP | ZM/2012/0263 | 4500079493 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 863,36 |
| 02.11.2015 | 2215011718 | kropiaca nadstavba na podvozku BA724MI | 4500080593 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 388,46 | |
| 02.11.2015 | 2215011719 | skrinky, tabuľky | 4500080576 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 73,75 | |
| 02.11.2015 | 2215011721 | stavebný materiál | 4500081076 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 81,65 | |
| 02.11.2015 | 2215011722 | Dodávka OOPP | ZM/2012/0263 | 4500079109 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 116,00 |