Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2015 | 2215011818 | technické plyny - prenájom | ZM/2014/0540 | 4500081088 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 106,80 |
| 02.11.2015 | 2215011819 | Prečalúnenie sedacej súpravy | 4500081072 | Vladimír Geroč ČALÚNNICTVO KREATÍV, J. Rumana 26/16, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45680329 | 720,00 | |
| 02.11.2015 | 2215011820 | Oprava vozidla | 4500080673 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 895,00 | |
| 02.11.2015 | 2215011823 | Školenie - základny kurz | 4500080825 | Ján Kolník Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, Krpeľany, 038 54, SK | 33577404 | 2,370,00 | |
| 02.11.2015 | 2215011824 | Obaľovaná drva | ZM/2012/0230 | 4500080308 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 188,39 |
| 02.11.2015 | 2215011826 | Náhradné diely a mazivá | 4500081001 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 96,34 | |
| 02.11.2015 | 2215011827 | Oprava vozovky | 4500080043 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 19,800,00 | |
| 02.11.2015 | 2215011828 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500080972 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 176,55 |
| 02.11.2015 | 2215011829 | Oprava vozidla | 4500080732 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,603,41 | |
| 02.11.2015 | 2215011830 | Oprava osvetlenia | 4500078970 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 9,859,50 |