Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2015 | 2215011561 | Napájací zdroj | 4500079931 | S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52,P.O.BOX 24, Bratislava, 830 03, SK | 31366694 | 94,58 | |
| 28.10.2015 | 2215011562 | Zásuvka | 4500080575 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 45,90 | |
| 28.10.2015 | 2215011564 | Servisné práce | 4500080088 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 858,00 | |
| 28.10.2015 | 2215011565 | deratizácia, Polianky | 4500080820 | D - KOD s. r. o., Rovinka 14, Rovinka, 900 41, SK | 44555377 | 80,00 | |
| 28.10.2015 | 2215011566 | Materiál na opravu vozidiel | 4500080254 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 99,56 | |
| 28.10.2015 | 2215011567 | publikácia:slobodný prístup k informáciám v samospráve | 4500078917 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 15,54 | |
| 28.10.2015 | 2215011568 | servisné úkony, 10/2015 | ZM/2014/0505 | 4500080742 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 |
| 28.10.2015 | 2215011569 | Autopotreby | 4500080703 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 82,50 | |
| 28.10.2015 | 2215011570 | Odborná prehliadka plynového zariadenia | 4500080696 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 95,00 | |
| 28.10.2015 | 2215011571 | mobil.telefón Apple Iphone 6S | ZM/2014/0129 | 4500080827 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |