Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2016 | 2216003343 | výroba púzdier a čapov na rameno kosy | 4500088342 | GRD s.r.o, Krupinica 2817, Krupina, 963 01, SK | 31645399 | 130,00 | |
| 07.04.2016 | 2216003344 | pranie pracovných odevov | ET/2016/0013 | 4500088824 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 68,32 |
| 07.04.2016 | 2216003315 | TelekomDrive 03/2016 | 4500084839 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -190,00 | |
| 07.04.2016 | 2216003345 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500087667 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 85,93 |
| 07.04.2016 | 2216003346 | oprava hydraul.čerpadla BA592HR | 4500088904 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 743,48 | |
| 07.04.2016 | 2216003369 | poistná udalosť - výmena čelného skla BA813US | 4500089262 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 186,67 | |
| 07.04.2016 | 2216003385 | služby za platby mýta palivovými kartami za 3/2016 | ZM/2014/0461 | 4500089678 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 794,790,42 |
| 07.04.2016 | 2216003401 | Opravárenské a servisné práce | ZML/73/2008 | 4500089716 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 07.04.2016 | 2316005353 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/02196 | RiD, s.r.o., Jazerná 1, Košice, 040 12, SK | 36831964 | 12,791,50 | |
| 07.04.2016 | 2316005368 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-387/2015/Spissky Stvrtok/0152/SO502-00/Geodetika | Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 00329631 | 7,02 |