Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2016 | 2216002311 | Uhlík do brúsky | 4500087477 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 6,75 | |
| 11.03.2016 | 2216002312 | ND na vozidlo | 4500087531 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 147,99 | |
| 11.03.2016 | 2216002318 | Oprava kanalizačných šácht | 4500087720 | SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46540148 | 430,00 | |
| 11.03.2016 | 2216002319 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500087278 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 830,00 | |
| 11.03.2016 | 2216002320 | Ostatné služby | 4500087772 | Ing. Martin Olešňan, U Hluška, Komenského 135/16, Čadca, 022 04, SK | 45625034 | 50,00 | |
| 11.03.2016 | 2216002321 | ND na opravu vozidiel, mechanizmov a strojov | 4500087954 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 120,98 | |
| 11.03.2016 | 2216002324 | Náhr. diely na zametač OPTIFAN BA621PM | 4500086705 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 950,00 | |
| 11.03.2016 | 2216002325 | Ostatné služby | 4500087701 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 98,00 | |
| 11.03.2016 | 2216002327 | ND na vozidlo BA453PO | 4500087936 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 154,00 | |
| 11.03.2016 | 2216002329 | Mazivá, chemikálie, čistiace prostriedky | 4500086579 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 255,26 |