Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224014935 | Projektová dokumentácia | 4500242782 | Ing.Vladimír Krčmárek, Skalité 1014, Skalité, 023 14, SK | 40136825 | 610,00 | |
| 16.12.2024 | 2224014936 | Oprava BL806ER | 4500248319 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Tuhovská 10441/5, Bratislava - Vajnory, 831 07, SK | 54192391 | 308,32 | |
| 16.12.2024 | 2224014937 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500248621 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 925,61 | |
| 16.12.2024 | 2224014938 | Spojovací, spotr materiál | 4500248628 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 256,87 | |
| 16.12.2024 | 2224014939 | ND na vozidlá, materiál | 4500248558 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 147,40 | |
| 16.12.2024 | 2224014940 | mazivá | 4500248648 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 710,00 | |
| 16.12.2024 | 2224014941 | Elektroinštalačný materiál | 4500248365 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 246,09 | |
| 16.12.2024 | 2224014942 | ND na vozidlá, materiál | 4500248314 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 954,01 | |
| 16.12.2024 | 2224014943 | Oprava BA953PN | 4500248374 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 904,08 | |
| 16.12.2024 | 2224014944 | Pracovné náradie | 4500248556 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 330,92 |