Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2015 | 2215013851 | opravy technolog.časti tunela Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500083986 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 23,784,08 |
| 10.12.2015 | 2215013852 | montáž a demontáž krytov rozvádzačov ventilátorov | ZM/2015/0015 | 4500082043 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,782,00 |
| 10.12.2015 | 2215013853 | náhradné diely pre opravu poruchy vetrania tunela Bôrik | 4500082005 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,960,00 | |
| 10.12.2015 | 2215013855 | služby v oblasti BOZP SSÚD MT, 11/2015 | ET/2015/0305 | 4500074107 | HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01, SK | 36759953 | 136,67 |
| 10.12.2015 | 2215013871 | prenájom zariadenia 12/2015 | ZM/2013/0149 | 4500083956 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 |
| 10.12.2015 | 2215013872 | havarijná oprava vozovky R1 | 4500082561 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 29,375,88 | |
| 10.12.2015 | 2215013875 | šatníková lavica | 4500082156 | ABAMET, s.r.o., Fučíkova 460, Sládkovičovo, 925 21, SK | 47966947 | 449,00 | |
| 10.12.2015 | 2215013876 | stavebný materiál | 4500082988 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 72,26 | |
| 10.12.2015 | 2215013877 | údržba kopírovacieho stroja | 4500082316 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 159,42 | |
| 10.12.2015 | 2215013879 | odbor.prehliadky tlak.zdvíh.zariadení | 4500082508 | Vladimír Votruba - EKOPASCAL, Moyzesova 3, Bratislava, 811 06, SK | 11664975 | 798,00 |