Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2015 | 2215013787 | výučba AJ 11/2015, Ing.Lackovičová | ZM/2015/0364 | 4500083784 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 44,00 |
| 09.12.2015 | 2215013788 | servis vozidla BA611IN | ZM/2013/0382 | 4500081649 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,61 |
| 09.12.2015 | 2215013789 | oprava vozidla BA902XO | 4500081839 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 529,85 | |
| 09.12.2015 | 2215013791 | nahodenie spadnutých lán | 4500082663 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 56,40 | |
| 09.12.2015 | 2215013794 | servisná činnosť tunela Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500083906 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 |
| 09.12.2015 | 2215013797 | Led svetlá | 4500082426 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 934,44 | |
| 09.12.2015 | 2215013799 | bezpečnostná služba SSÚR KE, 11/2015 | ZM/2014/0527 | 4500081801 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,008,80 |
| 09.12.2015 | 2215013801 | permanentky 10 vstupov + čip.karta | 4500082323 | Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, Košice, 040 01, SK | 42319374 | 55,40 | |
| 09.12.2015 | 2215013823 | Chemikálie, materiál, farby | 4500083058 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 931,00 | |
| 09.12.2015 | 2215013826 | autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500083158 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,130,00 |