Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2015 | 2215013420 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500081129 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 826,04 | |
| 04.12.2015 | 2215013422 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500081126 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 392,10 | |
| 04.12.2015 | 2215013424 | ND na vozidlá, prac. náradie, mazivá, chemikálie | 4500082726 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 124,31 | |
| 04.12.2015 | 2215013425 | Požiarno-bezpečnostný servis na 12/2015, SSÚD Trnava | ZML/223/2010 | 4500082934 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.12.2015 | 2215013426 | Čistiace potreby | 4500082788 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 416,01 | |
| 04.12.2015 | 2215013427 | Chemikálie | 4500082538 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 522,00 | |
| 04.12.2015 | 2215013429 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500082618 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 161,12 |
| 04.12.2015 | 2215013432 | Stravné lístky Trnava-Modranka | ZML/1039/2010 | 4500082935 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,884,20 |
| 04.12.2015 | 2215013434 | Stráženie objektu SSÚR 2 Žarnovica za nov. 2015 | ZML/684/2010 | 4500075088 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,657,16 |
| 04.12.2015 | 2215013436 | Spojovací, stavebný materiál, prac. náradie | 4500082800 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 239,20 |