Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 2215013243 | náhradné diely | ET/2015/0781 | 4500082406 | BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, Košice, 040 01, SK | 17084342 | 915,00 |
| 01.12.2015 | 2215013244 | náhradné diely | 4500082588 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 269,40 | |
| 01.12.2015 | 2215013245 | tachografové krúžky | 4500082590 | Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER, Železničná 714, Trenčín, 911 01, SK | 11751398 | 745,20 | |
| 01.12.2015 | 2215013246 | olej a reťaz Stihl | 4500082360 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 62,40 | |
| 01.12.2015 | 2215013247 | ochranné pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500081928 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 557,88 |
| 01.12.2015 | 2215013248 | oprava skla BL706DY | 4500082723 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 170,57 | |
| 01.12.2015 | 2215013250 | materiál | 4500082047 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 33,10 | |
| 01.12.2015 | 2215013251 | strážna služba Galanta, Nebojsa | ZML/374/2010 | 4500082741 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,630,40 |
| 01.12.2015 | 2215013252 | elektroinštalačný materiál | 4500082640 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 30,29 | |
| 01.12.2015 | 2215013253 | domáce spotrebiče | 4500082645 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 739,83 |