Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2015 | 2215013078 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500082158 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 509,78 |
| 27.11.2015 | 2215013079 | Kancelársky papier | ZM/2014/0449 | 4500081609 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 519,64 |
| 27.11.2015 | 2215013080 | Oprava vozidla | 4500082075 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 949,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013081 | Ostatné služby - voda AQUA PRO | 4500080099 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 33,07 | |
| 27.11.2015 | 2215013082 | Štartovací zdroj | ET/2015/0788 | 4500081515 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 150,00 |
| 27.11.2015 | 2215013083 | Likvidácia kalu | 4500080813 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 23,40 | |
| 27.11.2015 | 2215013084 | Termobielizeň | 4500081930 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 966,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013085 | Likvidácia kalu | 4500080817 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 54,60 | |
| 27.11.2015 | 2215013086 | Bezp. obuv zimná | 4500081929 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 987,00 | |
| 27.11.2015 | 2215013087 | Likvidácia kalu | 4500080815 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 54,60 |