Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2016 | 2216000689 | Upratovanie objektu - ssúd P. Bystrica za 01/2016 | ET/2016/0012 | 4500086313 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 397,00 |
| 04.02.2016 | 2216000690 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500085987 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 205,75 | |
| 04.02.2016 | 2216000697 | Bezpečnostná služba pre SSÚR Košice za január 2016 | ZM/2014/0527 | 4500085080 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 04.02.2016 | 2216000699 | Asanačné práce za január 2016 | ET/2016/0017 | 4500085192 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 907,02 |
| 04.02.2016 | 2216000700 | Poplatok za úradné overenie podpisov | 4500086587 | Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, Bratislava, 829 05, SK | 35823542 | 28,70 | |
| 04.02.2016 | 2216000701 | Pranie a žehlenie prádla pre SSÚD Mengusovce | 4500082919 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 167,99 | |
| 04.02.2016 | 2216000702 | Náhradné diely | 4500081946 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 755,00 | |
| 04.02.2016 | 2216000703 | Kliešte na zber odpadkov | 4500085541 | EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK | 36785229 | 258,33 | |
| 04.02.2016 | 2216000704 | Bezpečnostnotechnická služba, technik PO | 4500085339 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 80,00 | |
| 04.02.2016 | 2216000705 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500085655 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,581,68 |