Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2016 | 2216000581 | Upratovacie služby | ET/2015/0860 | 4500084567 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 540,00 |
| 03.02.2016 | 2216000582 | Vyučovanie anglického jazyka | ZM/2015/0364 | 4500083784 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 176,00 |
| 03.02.2016 | 2216000583 | čerpadlo | 4500085220 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 650,00 | |
| 03.02.2016 | 2216000584 | Vyučovanie anglického jazyka | ZM/2015/0364 | 4500083782 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 |
| 03.02.2016 | 2216000585 | Rezivo mix smrekové | 4500085291 | Viliam Belička DREVOPRODUKT, Šintava 548, Šintava, 925 51, SK | 32354649 | 126,10 | |
| 03.02.2016 | 2216000586 | ND na vozidlá | 4500085861 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 475,50 | |
| 03.02.2016 | 2216000587 | oprava ponorného kalového čerpadla | 4500084944 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 741,67 | |
| 03.02.2016 | 2216000588 | nápojové a stravné lístky, SSÚD TT | ZML/1039/2010 | 4500085978 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,556,20 |
| 03.02.2016 | 2216000589 | servis na úseku ochr.pred požiarmi, funkcia technika PO | ZML/223/2010 | 4500084565 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 03.02.2016 | 2216000590 | materiál | 4500085971 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 51,90 |