Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2015 | 2215012876 | Oprava a údržba vozidla BA291VB | ET/2015/0600 | 4500081689 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 169,80 |
| 23.11.2015 | 2215012877 | Oprava a údržba stavieb | ZM/2012/0160 | 4500081315 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 8,553,06 |
| 23.11.2015 | 2215012878 | oprava vozidla BA152PM | 4500081853 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 821,25 | |
| 23.11.2015 | 2215012879 | Oprava vozidla BA530XG | 4500082060 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 738,88 | |
| 23.11.2015 | 2215012880 | Kancelár. potreby | 4500081986 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 161,15 | |
| 23.11.2015 | 2215012881 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500081989 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 42,34 |
| 23.11.2015 | 2215012882 | materiál | 4500081386 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 111,30 | |
| 23.11.2015 | 2215012883 | Projekt na úpravu káblového vedenia | 4500079916 | Patrik Halfar - H&R, Rieka 2829, Čadca, 022 01, SK | 43224423 | 70,00 | |
| 23.11.2015 | 2215012884 | Drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500081599 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 207,77 |
| 23.11.2015 | 2215012885 | Dokumentácia elektro | 4500079917 | Patrik Halfar - H&R, Rieka 2829, Čadca, 022 01, SK | 43224423 | 70,00 |