Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2015 | 2215012574 | náhradné diely | ET/2015/0780 | 4500081438 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 277,25 |
| 13.11.2015 | 2215012578 | tonery | ZM/2014/0289 | 4500080328 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 780,76 |
| 13.11.2015 | 2215012584 | upratovacie služby v SSÚD TT, 10/2015 | 4500081123 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 827,20 | |
| 13.11.2015 | 2215012586 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500081673 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 43,00 |
| 13.11.2015 | 2215012587 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500081672 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 972,07 |
| 13.11.2015 | 2215012588 | prenájom rohoží 5.10. - 31.10. 2015 | ZM/2013/0032 | 4500081671 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 13.11.2015 | 2215012589 | kancelárske potreby a tlačivá | 4500081838 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 141,26 | |
| 13.11.2015 | 2215012590 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500079969 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 99,59 |
| 13.11.2015 | 2215012591 | kancelárske potreby | 4500079971 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 93,22 | |
| 13.11.2015 | 2215012592 | kancelárske potreby | 4500079973 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 93,93 |