Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2016 | 2216000432 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500084683 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 125,40 |
| 29.01.2016 | 2216000433 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500085255 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 29.01.2016 | 2216000434 | náradie a spojovací materiál | 4500085120 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 45,37 | |
| 29.01.2016 | 2216000435 | tlačivá - denný záznam o výkonoch vozidla A4 | 4500085660 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 71,69 | |
| 29.01.2016 | 2216000436 | materiál | 4500085721 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 28,79 | |
| 29.01.2016 | 2216000444 | AD Blue - aditívum | ZM/2015/0442 | 4500085466 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 249,50 |
| 29.01.2016 | 2216000445 | oleje a mazivá | ZM/2015/0442 | 4500085011 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,256,00 |
| 29.01.2016 | 2216000446 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500085279 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 29.01.2016 | 2216000447 | revízia elektrických spotrebičov | 4500084986 | Ladislav Partika, janov 13, Janov, 082 42, SK | 36903124 | 439,53 | |
| 29.01.2016 | 2216000457 | Náhradné elektródy | 4500085245 | HELAGO-SK, s. r. o., Kosodrevinová 2, Bratislava, 821 07, SK | 47479256 | 78,00 |