Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2016 | 5016000020 | Informačné tabuľky | 4500085664 | KRPA Slovakia spol. s r.o., Hrabové 299, Bytča, 014 01, SK | 30229138 | 48,34 | |
| 28.01.2016 | 5016000023 | Účastnícky poplatok na seminár | 4500085302 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 60,00 | |
| 28.01.2016 | 2216000378 | Odborné prehliadky, revízie | 4500084961 | FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 97,70 | |
| 28.01.2016 | 2216000379 | Odber a analýza vody zo studne | 4500085070 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 39,50 | |
| 28.01.2016 | 2216000380 | Technik BOZP a PO | ZML/395/2010 | 4500084705 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 28.01.2016 | 2216000381 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500084878 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 |
| 28.01.2016 | 2216000382 | nápojové a stravné lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500085672 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,080,00 |
| 28.01.2016 | 2216000383 | nápojové a stravné lístky, SŠČ CA | ZML/1039/2010 | 4500085529 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,100,00 |
| 28.01.2016 | 2216000384 | nápojové lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500085675 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 28.01.2016 | 2216000385 | studená asfaltová zmes a emulzia | 4500085008 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 790,00 |