Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2015 | 2115001735 | Zvodnica priama NH4 | ZM/2015/0144 | 4500079341 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,945,90 |
| 12.11.2015 | 2115001737 | kvalitár | 70232/2015 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 612,00 | |
| 12.11.2015 | 2115001738 | kvalitár | 50207/2015 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 1,630,90 | |
| 12.11.2015 | 2115001739 | MPV | 164508/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 3,980,00 | |
| 12.11.2015 | 2115001740 | MPV | 164535/2015 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 800,00 | |
| 12.11.2015 | 2115001741 | mpv | 148986/2015 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 199,90 | |
| 12.11.2015 | 2115001742 | mpv | 144467/2015 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 182,30 | |
| 12.11.2015 | 2215012414 | školenie zamestnancov z BOZP | 4500065225 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 103,05 | |
| 12.11.2015 | 2215012446 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2014/0237 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 8,497,12 | |
| 12.11.2015 | 2215012454 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 19,48 |