Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2016 | 2116000049 | Objednávka Znaleckého Posudku | 2484/2016 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 132,66 | |
| 25.01.2016 | 2215015442 | Nájom | ZM/2015/0420 | 4500086045 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,876,00 |
| 25.01.2016 | 2215015443 | Vykurovanie prenajatých priestorov | ZM/2015/0420 | 4500086044 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 746,20 |
| 25.01.2016 | 2215015444 | Správa z monitoringu | ET/2015/0070 | 4500085612 | REMAS Servis , s.r.o., Ľudovíta Fullu 7, Bratislava, 841 05, SK | 35760303 | 900,00 |
| 25.01.2016 | 2215015448 | Oprava radaru | ZML/1035/2010 | 4500078954 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,185,00 |
| 25.01.2016 | 2215015450 | Likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500084919 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 784,54 |
| 25.01.2016 | 2216000267 | Preventívna kontrola a údržba ISD D1 Liptovský Mikuláš-Važec za január 2016 | ZM/2013/0208 | 4500085735 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 202,50 |
| 25.01.2016 | 2216000270 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500085039 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 246,55 |
| 25.01.2016 | 2216000271 | Ventilátor kúrenia | 4500085366 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 135,00 | |
| 25.01.2016 | 2216000272 | čistenie paliv.predfiltra | 4500085185 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 78,76 |