Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2015 | 2215012437 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500081338 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |
| 11.11.2015 | 2215012438 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500081341 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 40,00 |
| 11.11.2015 | 2215012439 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500081023 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 578,64 |
| 11.11.2015 | 2215012440 | zneškodnenie odpadu 10/2015 | ZML/214/2010 | 4500081686 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 393,58 |
| 11.11.2015 | 2215012447 | oprava vozidla BL097ED | 4500081502 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 291,66 | |
| 11.11.2015 | 2215012448 | oprava vozidla BA541XG | 4500081498 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 480,00 | |
| 11.11.2015 | 2215012449 | farby | 4500080103 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 99,84 | |
| 11.11.2015 | 2215012450 | žalúzie | 4500079742 | PS TRADE SLOVAKIA, s.r.o., Školská 782/15, Podolínec, 065 03, SK | 36495751 | 50,40 | |
| 11.11.2015 | 2215012451 | oprava trysiek na hadicu vozidla BL934IK | 4500081132 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 210,00 | |
| 11.11.2015 | 2215012452 | strážna služba Galanta, 10/2015 | ZML/926/2010 | 4500081687 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,218,40 |