Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.10.2015 2115001626 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 832,014,41
29.10.2015 2115001627 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 277,338,14
29.10.2015 2315015206 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/17878 Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec, 903 01, SK 00305065 97,20
29.10.2015 2315015207 Nájmová zmluva na pozemok PO 30201/NZ-055/2015/DH/166/Sl Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, Dolný Hričov, 013 41, SK 00321257 2,320,48
29.10.2015 2215011705 Oprava napájacej karty EPS - tunel Sitina ZML/959/2010 4500080327 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,094,06
29.10.2015 2115001624 Autorský dozor 4500072659 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 972,00
29.10.2015 2115001625 Oplotenie diaľnice ZM/2014/0341 4500071753 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 34112103 41,039,80
29.10.2015 2115001689 Realizácia odvetrania vodojemov - tunel Branisko ZM/2015/0150 4500081762 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 26, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 109,969,69
29.10.2015 5015000485 Časopis Trend 4500081207 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 47256281 370,00
29.10.2015 2215011614 Zneškodnenie odpadu 4500079611 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 96,84