Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2015 | 2215011450 | ložisko | 4500080361 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 13,38 | |
| 26.10.2015 | 2215011451 | Pena, pištoľ | 4500080412 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 57,75 | |
| 26.10.2015 | 2215011452 | Lepidlo SikaFlex | 4500080410 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 94,14 | |
| 26.10.2015 | 2215011453 | náhradné diely | 4500080364 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 97,50 | |
| 26.10.2015 | 2215011454 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500079739 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 41,82 |
| 26.10.2015 | 2215011455 | Korková nástenka | ZM/2014/0289 | 4500080046 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 19,85 |
| 26.10.2015 | 2215011456 | Elektromateriál | 4500080471 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 80,51 | |
| 26.10.2015 | 2215011457 | Akumulátory | 4500080474 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,90 | |
| 26.10.2015 | 2215011458 | Materiál | 4500080477 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,63 | |
| 26.10.2015 | 2215011460 | Materiál | 4500080521 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 77,08 |