Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2015 | 2215011243 | oprava rádiostaníc | 4500080030 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 290,88 | |
| 21.10.2015 | 2215011245 | oprava PC NZ1 - tunel Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500078693 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 994,00 |
| 21.10.2015 | 2215011246 | Oprava nákl. motor. vozidla | 4500079141 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 999,97 | |
| 21.10.2015 | 2215011247 | oprava monitora na OP, SSÚD Mengusovce | ZM/2015/0015 | 4500078097 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 651,13 |
| 21.10.2015 | 2215011248 | Materiál | 4500080044 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 89,65 | |
| 21.10.2015 | 2215011249 | Hydraulické hadice, rúrka | 4500079468 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 98,70 | |
| 21.10.2015 | 2215011250 | výmena kariet na doskách - tunel Bôrik | 4500074550 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,363,61 | |
| 21.10.2015 | 2215011251 | Oprava fekálno-kanalizačnej nadstavby | 4500076899 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 13,759,50 | |
| 21.10.2015 | 2215011252 | oprava videoprevodníka na D1 Važec - Meng. | ZM/2015/0015 | 4500078682 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,639,50 |
| 21.10.2015 | 2215011253 | Materiál | 4500079827 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 61,02 |