Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2015 | 2215011141 | výroba leteckých záberov stavebného diela | ET/2015/0512 | 4500076819 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,400,00 |
| 20.10.2015 | 2215011200 | Utierka mikrovlákno | ZM/2014/0389 | 4500080886 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 0,63 |
| 20.10.2015 | 2215011205 | Sanačné práce | 4500077749 | STAFIX s.r.o., Osloboditeľov 42, Košice, 040 17, SK | 45979634 | 7,955,00 | |
| 20.10.2015 | 2215011207 | Odborné prehliadky, revízie, servis | ET/2015/0651 | 4500079269 | Ing. Juraj Šustek, Makov 144, Makov, 023 56, SK | 46182683 | 1,000,00 |
| 20.10.2015 | 2215011209 | Školenie zimnej techniky | 4500080093 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 294,00 | |
| 20.10.2015 | 2215011212 | Oprava traktora | 4500079598 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 880,44 | |
| 20.10.2015 | 2215011219 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500079436 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 807,30 |
| 20.10.2015 | 2315016486 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/19904 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 865,08 | |
| 20.10.2015 | 2215011220 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500079409 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 103,82 |
| 20.10.2015 | 2215011222 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500079658 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 851,71 |