Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 3015000472 | výmer č.2 k rozhodnutiu č.1010801122 | 4500076324 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 332,64 | |
| 15.10.2015 | 2215010931 | Oprava a údržba stavieb | 4500076615 | KRISPOL, s.r.o., Važec 889, Važec, 032 61, SK | 35907231 | 13,048,11 | |
| 15.10.2015 | 2215010934 | Odvoz a likvidácia odpadu | 4500078877 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 97,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011044 | Materiál | 4500078502 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 98,30 | |
| 15.10.2015 | 2215011079 | Stackovaci kábel | 4500077739 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 110,40 | |
| 15.10.2015 | 2115001566 | Výkon činnosti autorského dozoru | 96519/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,736,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010928 | Bunda ochr. pilotná zimná | 4500079128 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 257,52 | |
| 15.10.2015 | 2215010938 | Oprava vozidla Škoda Fabia BA459SE | 4500078307 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 350,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010941 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500078220 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 37,50 | |
| 15.10.2015 | 2215010990 | Čistenie kanalizácie | 4500079040 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 114,20 |