Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2016 | 3016000006 | Nájomné - kanc. BB | 4500084664 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 180,65 | |
| 08.01.2016 | 3016000007 | Nájomné - vedľajšie náklady | 4500084662 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 08.01.2016 | 2115002103 | Zmluva o dielo R1 Selenec - Beladice, k.ú. Pohranice, Čeľadice, Beladice, Pustý Chotár, Mlyňany, MPV | ZML/1145/2010 | Hronček Vladimír Ing.-GEOREAL, Majerníkova 3479/1, Bratislava, 841 05, SK | 10919511 | 3,308,66 | |
| 08.01.2016 | 2115002104 | Zmluva o dielo R1 Selenec - Beladice, k.ú. Pohranice, Čeľadice, Beladice, Pustý Chotár, Mlyňany, MPV | ZML/1145/2010 | Hronček Vladimír Ing.-GEOREAL, Majerníkova 3479/1, Bratislava, 841 05, SK | 10919511 | 9,085,17 | |
| 08.01.2016 | 2115002115 | MPV | Obj/191156/2015 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 549,99 | |
| 08.01.2016 | 2215015041 | Kontrola PHP | 4500084252 | FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 30,00 | |
| 08.01.2016 | 2215015042 | Kancelárske potreby | 4500083292 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 41,21 | |
| 08.01.2016 | 2215015043 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500084544 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 5,22 |
| 08.01.2016 | 2215015048 | Servis a údržba diaľnice | ZML/687/2010 | 4500084722 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,836,92 |
| 08.01.2016 | 2215015049 | Oprava stavby | 4500083860 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 19,493,58 |