Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2015 | 2215011014 | stavebný materiál | 4500079724 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 99,50 | |
| 14.10.2015 | 2215011015 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0010 | 4500069520 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 111,09 |
| 14.10.2015 | 2215011016 | materiál | 4500079700 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 77,91 | |
| 14.10.2015 | 2215011017 | vrtáky | 4500079694 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 82,81 | |
| 14.10.2015 | 2215011018 | elektroinštal.materiál | 4500079693 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 60,20 | |
| 14.10.2015 | 2215011019 | materiál | 4500079692 | Nezábudka, s.r.o., Letná 45/39, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47968834 | 66,04 | |
| 14.10.2015 | 2215011020 | náhradné diely, materiál, náradie | 4500079695 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 92,57 | |
| 14.10.2015 | 2215011021 | materiál | 4500079731 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 77,00 | |
| 14.10.2015 | 2215011022 | materiál | 4500079684 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 97,41 | |
| 14.10.2015 | 2215011023 | zneškodnenie odpadu, 9/2015 | ZML/214/2010 | 4500079624 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 602,56 |