Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 2215010840 | Žiarovky | 4500078215 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 80,55 | |
| 12.10.2015 | 2215010841 | šnúra predlžovacia | 4500079559 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 95,51 | |
| 12.10.2015 | 2215010842 | oprava krovinorezu | 4500079326 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 191,08 | |
| 12.10.2015 | 2215010843 | Elektromateriál | 4500079543 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 79,15 | |
| 12.10.2015 | 2215010844 | materiál | 4500079235 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 63,00 | |
| 12.10.2015 | 2215010845 | Elektromateriál | 4500079546 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 66,54 | |
| 12.10.2015 | 2215010846 | servis vozidla BA792PG | 4500079517 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 299,21 | |
| 12.10.2015 | 2215010847 | Elektromateriál | 4500079547 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 79,51 | |
| 12.10.2015 | 2215010848 | Materiál | 4500079617 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 91,76 | |
| 12.10.2015 | 2215010849 | náhradný diel | 4500079451 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 96,00 |