Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2015 | 2115001498 | Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 1,556,985,55 | |
| 09.10.2015 | 2315014560 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/18389 | Obec Lipovec, Hrabiny 290, Lipovec, 038 61, SK | 316776 | 3,023,85 | |
| 09.10.2015 | 2215010798 | servis vozidla BA467NC | ZM/2013/0382 | 4500076234 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,60 |
| 09.10.2015 | 2215010800 | servis vozidla BA465NC | ZM/2013/0382 | 4500078246 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,86 |
| 09.10.2015 | 2215010801 | Ostránenie nedostatkov z revízie | 4500079012 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010802 | servis vozidla BA962MD | 4500079257 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 445,63 | |
| 09.10.2015 | 2215010803 | Montáž prístrešku | 4500079050 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010804 | analýza odpad.vody | ET/2015/0070 | 4500080125 | REMAS Servis , s.r.o., Ľudovíta Fullu 7, Bratislava, 841 05, SK | 35760303 | 100,00 |
| 09.10.2015 | 2215010805 | Náhradné diely | 4500079208 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 50,98 | |
| 09.10.2015 | 2215010806 | Náhradné diely | 4500079193 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 65,54 |