Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | 2215010710 | Servisné služby opráv na SSÚR Košice | 4500078225 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 56,10 | |
| 08.10.2015 | 2215010711 | Mesačný poplatok za mobilné jednotky | ZML/159/2011 | 4500080002 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 08.10.2015 | 2215010712 | Mesačný poplatok za mobilné jednotky | ZML/159/2011 | 4500080113 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 205,80 |
| 08.10.2015 | 2215010713 | STK, emisia BA524PL | 4500077530 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 | |
| 08.10.2015 | 2215010714 | STK, emisia BA524PL | 4500077532 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 08.10.2015 | 2215010715 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066679 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 08.10.2015 | 2215010716 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066672 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 08.10.2015 | 2215010717 | Zmes asfaltová AC11 | ZM/2012/0225 | 4500078591 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 56,84 |
| 08.10.2015 | 2215010718 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066677 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 267,86 |
| 08.10.2015 | 2215010719 | Oprava technológie čerpacej stanice | 4500078308 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 102,51 |