Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2016 | 2215014916 | Zvodnica | ZM/2013/0388 | 4500083456 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,273,10 |
| 04.01.2016 | 2215014917 | Servis vozidla | 4500084167 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 280,63 | |
| 04.01.2016 | 2215014918 | Stravné lísky | ZML/1039/2010 | 4500084463 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 39,00 |
| 04.01.2016 | 2215014919 | Strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500084394 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 |
| 04.01.2016 | 2215014924 | upratovacie práce | ZML/237/2010 | 4500084704 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.01.2016 | 2215014925 | Softwarové služby | ZM/2013/0078 | 4500084703 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 40,00 |
| 04.01.2016 | 2215014926 | Nájom | ZM/2012/0316 | 4500084673 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 04.01.2016 | 2215014927 | Oprava a údržba budov | 4500083575 | PROFIMONT NB s.r.o., Štúrova 1920/50, Nová Baňa, 968 01, SK | 47025468 | 950,00 | |
| 04.01.2016 | 2215014928 | Strážna služba | ZM/2015/0151 | 4500084657 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,343,60 |
| 04.01.2016 | 2215014929 | Strážna služba | ZM/2014/0155 | 4500075090 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |