Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2015 | 2215010609 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500079149 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 78,12 |
| 07.10.2015 | 2215010610 | Oprava a údržba vozidla BA 792PG | 4500079125 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 104,22 | |
| 07.10.2015 | 2215010611 | autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500078174 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 07.10.2015 | 2215010612 | autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500078037 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 |
| 07.10.2015 | 2215010613 | TK a EK | ET/2015/0420 | 4500078447 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 169,33 |
| 07.10.2015 | 2215010614 | strážna služba, 9/2015 | ZM/2012/0033 | 4500077603 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 |
| 07.10.2015 | 2215010615 | identifikačná kľúčenka | 4500078333 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 48,80 | |
| 07.10.2015 | 2215010616 | Upratovacie služby za september 2015 | ZM/2015/0032 | 4500077618 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 07.10.2015 | 2215010617 | Ostatné služby | ZML/438/2010 | 4500078322 | ENEX trade,s.r.o., Zlatovská 1962, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 396,56 |
| 07.10.2015 | 2215010618 | Oprava ponorného čerpadla | 4500078873 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 196,67 |