Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 2215014873 | Súčasti zvodidiel na opravu | ZM/2013/0388 | 4500083599 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 6,283,62 |
| 31.12.2015 | 2215014874 | Súčasti zvodidiel na opravu | ZM/2013/0388 | 4500083591 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,369,84 |
| 31.12.2015 | 2215014875 | STK | 4500082446 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 | |
| 31.12.2015 | 2215014876 | STK | 4500082446 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 31.12.2015 | 2215014877 | Súčasti zvodidiel na opravu | ZM/2013/0388 | 4500083602 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,872,46 |
| 31.12.2015 | 2215014878 | STK | 4500082363 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 | |
| 31.12.2015 | 2215014879 | materiál | ZM/2013/0388 | 4500083601 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,025,70 |
| 31.12.2015 | 2215014880 | STK | 4500082363 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 31.12.2015 | 2215014881 | materiál | 4500083597 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 5,702,45 | |
| 31.12.2015 | 2215014882 | STK | 4500082545 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 7,08 |