Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2015 | 2215010504 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500079301 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 314,36 |
| 06.10.2015 | 2215010505 | Dotácia DN na IPM Čunovo | 4500077993 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 73,36 | |
| 06.10.2015 | 2215010506 | Dotácia DN na IPM Brodské | 4500078150 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 117,54 | |
| 06.10.2015 | 2215010508 | Materiál | 4500078567 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 86,00 | |
| 06.10.2015 | 2215010509 | Preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500078332;4500078334;4500077249;4500077248;4500077611;4500077613;4500077905 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 290,00 |
| 06.10.2015 | 2215010510 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500078639 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 359,37 |
| 06.10.2015 | 2215010513 | Dopravné gombíky | ZM/2014/0347 | 4500075554 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 2,371,20 |
| 06.10.2015 | 2215010516 | Dopravné gombíky | ZM/2014/0347 | 4500075553 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 17,691,00 |
| 06.10.2015 | 2215010518 | Sanácia rímsy diaľničného mosta | 4500071808 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 17,992,00 | |
| 06.10.2015 | 2215010520 | Registrácia a šetrenie pracovného úrazu | 4500065225 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 45,80 |